A sessão de caixa pode ser por operador (cada vendedora tem o próprio) ou compartilhado pela loja (1 caixa pra todo mundo). Você escolhe em Ajustes · Caixa, a engrenagem no topo da tela de Caixa. Na primeira vez que o dono abre o Caixa, a tela já pergunta como a loja trabalha. Feche os caixas abertos antes de trocar o modo.

Modo do caixa

Em compartilhado, quem abre vira responsável pelo turno (e pela conferência), mas qualquer vendedora registra venda no mesmo caixa. Quem abriu, ou quem tem permissão de gerenciar caixas, fecha no fim do dia. Nesse modo o sistema não registra qual operadora passou cada venda; o vendedor de cada venda continua registrado.

Abrir o caixa

Operação › Caixa › Abrir caixa. Informe o valor inicial em dinheiro (fundo de troco da gaveta). O sistema guarda esse número pra calcular o saldo esperado no fechamento.

• Em por operador: só 1 caixa aberto por (usuário, loja). Se já tem o seu aberto, o sistema bloqueia.
• Em compartilhado: só 1 caixa aberto por loja. Se outra vendedora já abriu, você usa o caixa dela.

Vendas durante o turno

Toda venda é vinculada automaticamente à sessão aberta. Só o dinheiro em espécie entra no valor esperado da gaveta: cartão, Pix e boleto caem na conta, e o fiado e o cheque pré-datado viram contas a receber.

O quadro Vendas do turno por forma de pagamento soma o turno por forma e por banco, para você conferir com o extrato ou com o relatório da maquininha.

Receber fiado no caixa

O botão Receber fiado pergunta Quem está pagando? e mostra as contas em aberto do cliente. O valor recebido em dinheiro entra na gaveta do turno. Dá pra receber também pela tela de Clientes, no menu ⋮ › Fiado. Veja fiado.

Sangria e suprimento

• Sangria = retirada do caixa (ex.: guardar no cofre, pagar fornecedor em espécie, troco).
• Suprimento = entrada (ex.: troco complementar vindo do cofre).

Ambos exigem motivo, saem com um comprovante para assinar e aparecem no fechamento.

Valor esperado

Durante o turno, o sistema calcula o dinheiro que deveria estar na gaveta:

Esperado = fundo de troco + suprimentos − sangrias + vendas em dinheiro + fiado recebido em dinheiro

Isso aparece em tempo real na tela de Caixa.

Fechar o caixa

Operação › Caixa › Fechar caixa:

1. Informe o valor conferido (o que você contou na gaveta).
2. Sistema mostra:
   • Esperado = o valor que deveria estar.
   • Conferido = o que você declarou.
   • Diferença = conferido − esperado. Positivo é sobra, negativo é falta.
3. Campo de observações livre pra anotar motivo da diferença.

O caixa em Bancos

Cada loja que usa o caixa tem uma conta Gaveta do caixa na tela de Bancos, e o dinheiro do turno passa por ela:

• Abrir com fundo de troco: o fundo entra na gaveta (e sai do cofre da loja, se você cadastrou um em Bancos).
• Sangria: escolha Para onde foi — o cofre ou um banco (depósito). O valor sai da gaveta e entra na conta escolhida. Suprimento pergunta De onde veio.
• Fiado recebido em dinheiro no caixa entra na gaveta.
• Fechar: as vendas em dinheiro do turno entram, a diferença (falta ou sobra) é registrada, e o valor contado sai da gaveta — a parte que você informar em Depositar no banco vai direto pra conta escolhida, e o resto vai pro cofre da loja.
• Depois do fechamento a gaveta volta a zero. O cofre e os bancos mostram onde o dinheiro está.
• Sem cofre cadastrado, o dinheiro recolhido sai da gaveta sem conta de destino: cadastre um cofre em Bancos para acompanhar o dinheiro vivo da loja.
• Faltou a conta na hora da sangria ou do depósito? O seletor de conta tem a opção Cadastrar nova conta, com o mesmo formulário de Bancos, sem sair do caixa.
• A conferência do caixa (esperado, contado e diferença) continua igual.

Fechamento com emissão fiscal em lote

Se o turno teve vendas que não emitiram NFC-e ainda (a internet caiu, o operador esqueceu), o fechamento oferece emitir em lote. Vendas em que o operador marcou “Não emitir nota nesta venda” ficam de fora. A tela mostra as vendas pendentes com opção de:

• Emitir NFC-e (padrão).
• Trocar pra NF-e (exige cliente com CNPJ, inscrição estadual e endereço completo; dá pra cadastrar o cliente ali mesmo).
• Pular a venda (fica sem nota).

O sistema enfileira tudo e mostra o resumo. Acompanhe a situação de cada nota em Notas fiscais. Com Emitir pendentes ao fechar caixa ligado (em Configurações › Lojas, aba Emissão de notas), isso acontece sozinho.

Histórico

Cada sessão fechada fica no histórico com:

• Abertura, fechamento, operador, loja.
• Valor inicial, esperado, conferido, diferença.
• Lista de sangrias/suprimentos do turno.
• Lista de vendas do turno.

O fechamento pode ser impresso, e a visão do dia inteiro, com todos os caixas, está no Fechamento do dia.

Excluir sessão (somente dono)

Apenas o dono da empresa vê um ícone de lixeira por linha do histórico — pra limpar dados de teste. A exclusão:

• Apaga a sessão e todas as sangrias/suprimentos dela.
• Bloqueia se a sessão tem vendas vinculadas: você precisa excluir essas vendas antes.

Use só pra remover lixo de período de testes. Sessão fechada de operação real não deve ser apagada — vai inconsistir o relatório financeiro.