Antes da primeira nota há uma configuração única, toda em Configurações › Fiscal. Faça primeiro em homologação (o ambiente de teste da SEFAZ) e só depois passe para produção.

A tela responde três perguntas, nesta ordem:

1. Quem assina a nota? A seção Emitentes.
2. Por qual loja? A seção Quem assina por cada loja.
3. O que ainda falta? O painel Prontidão pra emitir, no topo.

1. Cadastre o emitente

O emitente é a empresa que assina a nota: CNPJ, certificado, regime. A loja é onde se vende. Uma empresa pode atender várias lojas. Detalhes em emitentes.

Clique em Novo emitente e preencha as abas:

• Identificação: razão social, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal (para NFS-e), endereço completo, e-mail fiscal e telefone (opcional, com DDD — sai impresso no DANFE da NF-e).
• Impostos: o regime tributário (MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real), se é optante do Simples Nacional (obrigatório para NFS-e), o percentual aproximado de tributos do Simples (a alíquota aproximada do seu DAS — obrigatório na NFS-e de Goiânia) e o CSC.
• Certificado: o arquivo A1 e a senha. Veja certificado digital.
• Provedor: o ambiente, as séries e a numeração inicial.
• Serviços: só para quem emite NFS-e. Veja notas fiscais.

Empresa que só presta serviço não precisa de inscrição estadual nem de CSC: com a inscrição municipal, o Simples respondido, o certificado e pelo menos um serviço cadastrado, ela entra no provedor sozinha e o painel Prontidão pra emitir mostra o selo NFS-e. Em Goiânia, a nota segue o padrão nacional desde 2026: cadastre também o código de tributação nacional (6 dígitos, ex.: 01.05.01) e o código tributário do município (3 dígitos, da tabela da prefeitura — peça ao seu contador) do serviço; sem eles a nota não sai. Em Goiânia, antes da primeira nota, a prefeitura exige dois passos fora do sistema — pedir ao provedor a liberação do webservice e liberar o lote de RPS no portal. O painel Prontidão pra emitir mostra os dois na seção Na prefeitura de Goiânia, com o e-mail já pronto para copiar ou abrir; depois de fazer, o dono da conta clica em Já fiz. Em Goiânia o cancelamento da NFS-e é feito pelo portal da prefeitura.

O regime define a tributação que vai em cada nota. Errar aqui é a causa mais comum de rejeição: confirme com o seu contador.

O CSC só é preciso para NFC-e

O CSC (CSC ID e CSC Token) é um código que você pede no portal da SEFAZ do seu estado ao se credenciar para NFC-e. Em alguns estados leva dias. Sem ele a NF-e sai normalmente: quem só emite nota para empresa (distribuidora, atacado) não precisa dele.

2. Ligue o emitente à loja

Em Quem assina por cada loja, escolha o emitente de cada loja. Lojas do mesmo emitente dividem a numeração das notas.

Com os dados completos, o cadastro no provedor fiscal acontece sozinho, e a linha da loja passa a dizer Emitindo NF-e e NFC-e (ou só Emitindo NF-e, sem CSC). Se aparecer Vinculado · provedor ainda não aceitou, o painel de prontidão diz o motivo: corrija e salve, e a loja entra sozinha.

3. Confira a prontidão

O painel Prontidão pra emitir abre com o que falta em cada emitente, em cada loja e no catálogo:

• certificado, regime, inscrição estadual ou endereço faltando;
• CSC faltando, o que trava só o cupom;
• produtos sem NCM válido. Produto sem NCM não sai em nota nenhuma, e a SEFAZ só avisa na hora da emissão. O atalho abre Produtos já filtrado em Pendência fiscal, só com esses produtos.

Cada pendência tem um atalho para resolver. Quando tudo estiver certo, o painel diz Tudo pronto e Suas notas saem normalmente.

4. Homologação e produção

Todo emitente começa em Homologação (nota sem valor fiscal):

• Em homologação a SEFAZ aceita quase tudo e a nota não vale nada. É onde você testa: emite um cupom, confere o papel, cancela.
• Quando o fluxo estiver redondo, mude o Ambiente para Produção (nota valendo), na aba Provedor do emitente.

Trocar de ambiente, ou trocar de série, libera o campo Próximo nº para você informar de onde a numeração começa. Na série e no ambiente que já têm nota autorizada, o campo fica travado: reenviar a numeração faria as notas seguintes serem recusadas por duplicidade.

Com o campo travado, o próximo número segue automático pelo emissor e não muda por aqui: se o sistema recusar a troca, a mensagem aparece embaixo do campo. Para fugir da numeração de outro sistema, use uma série nova ou peça o ajuste ao suporte do provedor fiscal.

Veio de outro sistema?

Se o CNPJ já emitia nota em outro sistema, informe em Numeração inicial o próximo número livre de cada modelo, para as primeiras notas não serem recusadas por duplicidade.

Pode informar mesmo depois de o emitente já estar cadastrado no provedor, enquanto a série ainda não tem nota autorizada (nota rejeitada não conta). Ao salvar, o número vai ao emissor fiscal na hora e aparece a mensagem “Próximo nº NF-e (…) enviado ao emissor fiscal”. Se o número for menor do que o emissor já usou nessa série, o sistema recusa e diz embaixo do campo qual é o número de lá.

O outro sistema continua emitindo?

Se o sistema antigo segue emitindo no mesmo CNPJ e as notas daqui voltam com Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso, os dois estão disputando a mesma série. A saída é cada sistema numa série: troque a Série NFC-e e a Série NF-e do emitente (por exemplo, para 2) na aba Provedor e salve.

• A série pode ser trocada a qualquer momento, mesmo com o Próximo nº travado.
• Ao salvar, o cadastro vai de novo ao provedor fiscal sozinho, e as próximas notas já saem na série nova. Não é preciso mudar o ambiente.
• Na série nova o campo Próximo nº fica livre: informe de onde ela começa (normalmente 1). Se ficar em branco, o provedor decide o número.
• Combine a série nova com a sua contadora antes. Ela precisa saber para fechar a numeração de cada série.

5. Tributação dos produtos

No cadastro de cada produto, aba Avançado, ficam o NCM, o CFOP e a origem. A busca de NCM aceita o nome do produto e recusa código que não existe mais.

Para não preencher produto por produto, crie perfis fiscais em Configurações › Perfis fiscais: um modelo de NCM, CFOP e tributação que você vincula a vários produtos. Editar o perfil atualiza todos os produtos vinculados.

Produto com perfil usa o NCM do perfil, e o campo NCM do próprio produto pode ficar vazio. Por isso escolha o perfil só pros produtos daquele tipo: um perfil de suplemento aplicado numa coqueteleira faz a nota sair com o NCM de suplemento. Produto que não se encaixa em nenhum perfil fica Sem perfil, com o NCM digitado no cadastro.

6. Emissão automática

Em Configurações › Lojas, na aba Emissão de notas de cada loja:

• Emitir ao finalizar venda: a NFC-e sai sozinha ao confirmar a venda, e o PDV passa a perguntar o CPF antes.
• Emitir pendentes ao fechar caixa: tenta emitir as vendas que ficaram sem nota.
• Filtrar por método de pagamento: limita os dois itens acima a algumas formas. Serve, por exemplo, para deixar o fiado de fora.
• Nota das peças da ordem de serviço: NF-e (o padrão) ou NFC-e.

Ligue a emissão automática depois que o fluxo estiver estável em homologação.

Pronto para emitir

O passo a passo da emissão está em NFC-e e, para cliente empresa, em NF-e modelo 55. Para acompanhar tudo o que saiu, veja notas fiscais.