O módulo Compras registra a reposição de mercadoria: dá entrada no estoque e, ao receber, gera a conta a pagar correspondente — estoque e financeiro num fluxo só.

Registrar uma compra

Em Compras → Nova compra: escolha o fornecedor, adicione os itens (produto + quantidade + custo) e salve. A compra nasce com status PENDENTE — registrada, mas ainda sem mexer no estoque.

Importar a NF-e do fornecedor (XML)

Mais rápido que digitar: suba o XML da nota que o fornecedor te mandou.

1. Compras → Importar NF-e e selecione o arquivo .xml.
2. O sistema identifica o fornecedor pelo CNPJ do emitente (cria um cadastro rascunho se ainda não existir — você completa IE/endereço depois).
3. Mapeia cada item pelo SKU (campo da nota). Itens cujo SKU não está cadastrado aparecem como não mapeados.
4. Cria a compra em PENDENTE pra você revisar.

Se nenhum item da nota bate com o seu cadastro, a importação é abortada com a lista do que faltou — o Jefacil não cria compra incompleta. Cadastre os produtos faltantes (ou vincule-os à loja) e importe de novo.

Receber (dar entrada)

Quando a mercadoria chega, clique em Receber. Aí sim:

• O estoque entra na loja.
• É gerada a conta a pagar com o fornecedor e o valor da compra.

No momento de receber, você decide o parcelamento da conta a pagar (1 a 36 parcelas, primeiro vencimento e intervalo). O total é dividido igualmente, o centavo residual fica na última parcela. Detalhes em contas a pagar e receber.

Diferença pra entrada manual

• Compras = reposição com fornecedor + financeiro (gera conta a pagar). Use no dia a dia de abastecimento.
• Movimentações → Entrada = ajuste rápido de estoque sem financeiro. Use pra acertos pontuais. Veja controle de estoque.