Operação › Vendas lista tudo o que a loja vendeu: PDV, pedidos faturados, entregas, loja online e marketplaces. É daqui que se reimprime, devolve, cancela e emite a nota que ficou para trás.

Achando uma venda

O período fica no topo (Hoje, 7 dias, 30 dias, Este mês ou um intervalo no calendário). Se a venda que você procura é mais antiga, amplie o período.
A busca aceita nome do cliente, operador, produto ou o código da venda. O código é o que sai impresso no comprovante e no ticket presente, com código de barras: bipar o papel já acha a venda.
O funil de filtros separa por forma de pagamento, vendedor, tipo de venda, situação da nota e outros. O filtro Sem tipo mostra as vendas sem tipo de venda.
Os cartões do topo mostram as vendas, o faturamento e o ticket médio do período, e quantas foram canceladas (fora do faturamento).

A coluna Fiscal mostra a nota de cada venda: aguardando, autorizada, rejeitada ou cancelada. O selo sem nota quer dizer que o operador escolheu não emitir, e ainda dá para emitir pelo menu da linha. O traço vazio quer dizer que ninguém emitiu.

Quer levar a lista para PDF ou planilha? Use Gerar relatório. Veja relatório da tela.

Na loja com a opção Vendedor vê só as próprias vendas ligada (em Configurações › Lojas, aba Geral), cada vendedor enxerga só o que ele registrou.

Detalhe da venda

Clique na venda para abrir o detalhe: itens, pagamentos, cliente, vendedor, nota fiscal e, no fiado, quanto ainda falta receber e o histórico de cada recebimento. Dali saem:

Comprovante: reimprime o comprovante da venda, já com os dados da nota se ela foi autorizada.
Ticket presente: o papel que vai dentro do pacote (veja abaixo).
Emitir nota fiscal: se a venda ainda não tem nota. Você escolhe NFC-e ou NF-e. Veja NFC-e e NF-e.
Editar venda: corrige itens, pagamentos, cliente e vendedor. Venda com nota autorizada não se edita: cancele a nota antes.
Devolver itens e Cancelar venda.

Ticket presente

O comprovante sem nenhum valor: cabeçalho da loja, data, número da venda, as peças e a regra de troca. Sem preço, total, desconto, pagamento ou nota fiscal. É o papel que vai dentro do pacote e volta na hora da troca.

A regra de troca que sai nele é um campo próprio, em Ajustes · Comprovante de venda, separado do rodapé do comprovante normal.
Ele traz o código de barras da venda. Na troca, o balcão bipa o ticket, cai na venda e usa Devolver itens.
O ticket nunca sai sozinho: é sempre um clique.

Devolver itens

Use quando uma parte da venda volta, ou quando a venda foi lançada errada.

Em O que aconteceu?, escolha:
- O cliente devolveu: ele levou e trouxe de volta, e o dinheiro precisa voltar para ele.
- A venda foi lançada errada: item a mais, quantidade errada ou venda duplicada. Nada sai do caixa, porque esse dinheiro nunca entrou.
Marque os itens e as quantidades.
Se foi devolução do cliente, escolha entre devolver o valor ou guardar como crédito no cadastro dele. O crédito abate a próxima compra, sem prazo para usar.

A peça volta para o estoque e a comissão é ajustada na proporção.

Cancelar venda

Cancelar venda desfaz a venda inteira: devolve o estoque, cancela as contas a receber em aberto e zera a comissão. O motivo é obrigatório e fica na auditoria.

Cancelar a venda não cancela a nota fiscal. A NFC-e ou NF-e continua valendo na SEFAZ até você cancelá-la, e o prazo para isso é curto. Veja NFC-e.
Venda de caixa já fechado: o sistema avisa antes. O fechamento daquele caixa não é recalculado; cancelar só tira a venda do total daquele dia. Se o que você quer é corrigir, use Editar venda.

Nova venda (lançar venda esquecida)

O botão Nova venda, que só o dono e o administrador veem, lança uma venda sem passar pelo PDV. Você escolhe a data, a hora, o caixa e o vendedor.

Venda de hoje lançada por aqui é uma venda comum e emite nota normalmente.
Venda de dia anterior (até 30 dias) é retroativa: entra no dia em que aconteceu, baixa o estoque e ganha o selo “retroativa”, mas não emite nota fiscal, porque a nota precisa sair no momento da venda.
O preço aplicado é o de hoje. Se mudou desde então, acerte com o desconto.

Operação fiscal (nota sem venda)

Para baixa de estoque, remessa, bonificação ou brinde, use Operação fiscal: a mercadoria sai do estoque e a NF-e é emitida, mas nada entra no faturamento. Os presets de CFOP são atalhos: confirme a operação com o seu contador.

Excluir definitivamente

Só o dono vê Excluir definitivamente, no detalhe da venda. É para limpar venda de teste: a venda some dos relatórios e o estoque volta. Para venda real, use Cancelar venda, que preserva o histórico.