Serviço é o que você vende e não estoca: afiação, conserto, costura, chaveiro, assistência técnica, instalação, manutenção. No Jefácil a tela fica em Serviços e fiscal › Ordens de serviço, e a OS nasce por um de dois caminhos:

Caminho	Para quem	Onde fica o dinheiro
OS que nasce da venda	Balcão: o cliente paga no PDV e o serviço fica pronto depois	Na venda. A OS é só a fila de trabalho.
OS própria	Prestador: orçamento, aprovação, execução e cobrança	Na OS. Concluir gera as contas a receber.

Antes de tudo: ligar serviços

Em Ajustes · Produtos e estoque (a engrenagem no topo de Produtos), ligue Serviços com preço. Isso cria a aba Serviços em Produtos e o tipo “Serviço” no cadastro. Enquanto estiver desligado, a tela fica igual à de quem só revende.

No cadastro, o serviço não tem NCM nem grade e não ocupa estoque. Ele ganha a pergunta “este serviço sai na hora?”.

Caminho 1: a OS que nasce da venda

”Sai na hora?” decide tudo

A pergunta tem três lugares, e vale o mais específico:

Onde	Quando usar
Na linha do carrinho, no PDV	A exceção do dia: hoje deu tempo, hoje não deu.
No produto	Aquele serviço é sempre de um jeito.
Na loja: Serviço sai na hora, em Configurações › Lojas, aba Geral	O padrão de todos os serviços da loja.

Sai na hora (corte de cabelo, cópia de chave, afiação que o cliente espera): a OS já nasce concluída. É só registro.
Fica para depois (o objeto fica na loja): a OS nasce aberta e vira fila de bancada. A venda passa a exigir cliente identificado, porque alguém vai voltar para buscar.

Sem resposta em lugar nenhum, o sistema assume que fica para depois: é melhor pedir o cliente no balcão do que perder a peça na prateleira.

O preço se digita na hora

Serviço é o único item em que você digita o valor na linha do carrinho. O preço do cadastro vira sugestão: a afiação é sempre R$ 15 e o operador só confirma, mas o conserto vale o que deu.

O dinheiro fica na venda

O caixa fecha com o valor cheio, incluindo a mão de obra.
O faturamento e a comissão contam o serviço.
Concluir uma OS que nasceu de venda não cria conta a receber: o dinheiro já entrou na venda, e contaria duas vezes.
Venda só de serviço não emite NFC-e, porque não há mercadoria para pôr no cupom. O PDV avisa antes.

Caminho 2: a OS própria

Para quem trabalha com orçamento e cobra pela OS. Clique em Nova OS.

Abrindo a OS

Cliente e Descrição do trabalho.
Itens: o que vai ser feito, com quantidade e valor. Cada item pode ser uma peça do estoque (a lista mostra o saldo) ou só mão de obra. A peça escolhida baixa do estoque ao concluir.
Serviço (p/ nota) em cada item: vem do catálogo de serviços do emitente, e só é preciso para emitir NFS-e.
Emitente (opcional): só se for emitir nota.
Equipamento e número de série (opcional), anexos (fotos do aparelho, laudo).
Responsável: quem da equipe cuida da OS.
Agendado para: a data do compromisso.
Serviço que se repete, com a cada quantos dias: para manutenção periódica.
Gerar contas a receber, com o número de parcelas.
Observações: internas, não vão na nota nem para o cliente.

Orçamento aprovado pelo cliente

Marque É um orçamento. A OS nasce na situação Orçamento, e no menu dela aparece Enviar ao cliente: o sistema copia um link para você mandar pelo WhatsApp, e-mail ou onde preferir.

O cliente abre o link sem precisar de conta, vê os itens, o total e as parcelas, e aprova ou recusa (com o motivo, se quiser).
A aprovação dele fica registrada como aprovação do cliente, separada do clique de alguém da loja.
O link não muda: pode ser mandado de novo, e quem abrir depois vê o que foi decidido.

Se o cliente aprovou por telefone, use Cliente aprovou. Se não fechou, Não fechou. Aprovado, o orçamento vira OS aberta.

No dia a dia

Agenda: o filtro Próximas ou Atrasadas ordena pela data agendada. Atrasada é compromisso vencido com trabalho pendente.
Andamento: marque a OS como Aguardando peça ou Aguardando cliente. A lista mostra há quantos dias ela está parada, e Voltar a tocar tira a marca.
Horas: registre o tempo trabalhado em cada dia. Serve para quem cobra por hora.
Duplicar copia a OS, inclusive o responsável.

Concluir é o que cobra

Concluir marca o serviço como entregue. É nesse momento que as parcelas entram em Financeiro › Contas a receber, e as peças baixam do estoque.
Enquanto a OS está aberta, nada vai para o financeiro.
Concluir duas vezes não duplica a cobrança.
Depois de concluída, a OS não é mais editável.

Cancelar

Cancelar OS cancela as parcelas em aberto e preserva as pagas: o dinheiro entrou de verdade. OS com NFS-e autorizada não cancela direto: cancele a nota primeiro.

As notas da OS

Quando a OS tem mão de obra e peça, ela vira dois documentos. A lei separa:

O que	Nota	Imposto
Mão de obra	NFS-e (prefeitura)	ISS
Peças aplicadas	NF-e (ou NFC-e, se o contador orientar)	ICMS

O botão Gerar notas fiscais (ou Gerar NFS-e, se não há peça) cria os rascunhos em Notas fiscais, e a emissão acontece lá, com conferência. A cobrança não se divide: o cliente deve o total, e só o documento é que se divide.

A nota pode sair antes de concluir, depois, ou nunca.
O botão gera uma nota de cada por OS. Uma segunda NFS-e da mesma OS (quando o valor sai em partes) se lança em Notas fiscais.
O modelo da nota das peças se escolhe em Configurações › Lojas, aba Emissão de notas, em Nota das peças da ordem de serviço.

O que costuma travar:

Peça sem NCM: a nota das peças não sai, e a mensagem diz qual produto.
Serviço sem o item da lista (LC 116): só a NFS-e exige. Cadastre os serviços no emitente, em Configurações › Fiscal, aba Serviços.
Emitente sem inscrição municipal ou sem a resposta de optante do Simples: a NFS-e não sai.

Relatório

Gerar relatório leva a lista filtrada para PDF ou planilha. OS cancelada e orçamento recusado aparecem, mas não somam. Veja relatório da tela.

A numeração da OS é por loja: a OS 12 de uma loja não é a mesma OS 12 da outra.